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具體問題13：對集團主要經(jīng)濟指標底數(shù)不清。集團多份工作總結、匯報材料中，反映年度主要經(jīng)濟指標的數(shù)據(jù)各不相同，有的與財務報表有較大差距。

具體落實：已制定經(jīng)濟指標相關審核流程，明確凡是涉及經(jīng)濟指標數(shù)據(jù)都需經(jīng)部門負責人、計財部負責人、分管領導層層審核，嚴格把關經(jīng)濟指標數(shù)據(jù)。

具體問題14：推動抓落實、求實效尚有差距，制定年度經(jīng)營指標不夠科學合理。

具體落實：一是根據(jù)公司經(jīng)營情況，已完成《桂林市文化體育產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團有限公司經(jīng)營指標定量規(guī)則（試行）》。二是通過宣傳、動員，逐步建立完善獎勤罰懶機制，已完成下發(fā)《桂林市文化體育產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團有限公司薪酬管理制度》。

具體問題15：建章立制相對滯后，內(nèi)控制度空窗期較長。集團財務報銷、公務接待等基本管理制度長期缺失，管理無章可循。

具體落實：一是完善了《桂林市文體集團財務報銷流程管理制度（暫行）》、《桂林市文體集團業(yè)務招待及內(nèi)部工作餐管理規(guī)定》制度。二是經(jīng)過全面梳理財務制度，制定并印發(fā)了《桂林市文化體育產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團有限公司項目及辦公物品采購詢價招標額度具體方案的調(diào)整辦法（試行）》、《文體集團子公司財務人員管理辦法》、《內(nèi)部審計管理制度》等制度，并已將財務制度全部整理匯編成冊。

具體問題16：財經(jīng)制度執(zhí)行不到位，一些領域存在廉潔風險。集團及其子公司存在政府采購程序不規(guī)范、虛報公務外出補貼等違反規(guī)章制度現(xiàn)象。

具體落實：一是經(jīng)查擺，對于采購程序不規(guī)范和采購臺賬整理不規(guī)范問題，集團分管領導在班子會上進行了自我批評，并已對當事人進行批評教育和廉政學習，及時將資料臺賬整理歸檔，嚴格按采購招標程序執(zhí)行。二是為更規(guī)范采購招標程序，完善了《文體集團采購管理制度（試行）》。三是全面排查了公務外出用油登記表，對登記不規(guī)范的進行核實并要求規(guī)范明細外出記錄，對公務外出用油登記模糊不清的已進行清退處理，清退金額共計5355元 。四是規(guī)范了外出往返公務管理，公務外出由委派領導審核簽字，油卡管理人審核公務外出登記無誤后，才能給員工加相應金額用油。五是經(jīng)核實，2019年園博園臨時性用工約22人，2020年臨時性用工11人，并已于2020年11月全員簽入廣西中匯勞務開發(fā)有限公司進行勞務派遣用工。

（三）黨的建設方面

具體問題17：統(tǒng)籌謀劃黨建工作不夠到位。對黨建工作重視不夠，黨建工作責任制執(zhí)行不力，存在重業(yè)務、輕黨建的傾向，抓黨建促業(yè)務工作成效不明顯。