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具體問(wèn)題13：對(duì)集團(tuán)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)底數(shù)不清。集團(tuán)多份工作總結(jié)、匯報(bào)材料中，反映年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的數(shù)據(jù)各不相同，有的與財(cái)務(wù)報(bào)表有較大差距。

具體落實(shí)：已制定經(jīng)濟(jì)指標(biāo)相關(guān)審核流程，明確凡是涉及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)都需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)層層審核，嚴(yán)格把關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)。

具體問(wèn)題14：推動(dòng)抓落實(shí)、求實(shí)效尚有差距，制定年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)不夠科學(xué)合理。

具體落實(shí)：一是根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況，已完成《桂林市文化體育產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)定量規(guī)則（試行）》。二是通過(guò)宣傳、動(dòng)員，逐步建立完善獎(jiǎng)勤罰懶機(jī)制，已完成下發(fā)《桂林市文化體育產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司薪酬管理制度》。

具體問(wèn)題15：建章立制相對(duì)滯后，內(nèi)控制度空窗期較長(zhǎng)。集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)、公務(wù)接待等基本管理制度長(zhǎng)期缺失，管理無(wú)章可循。

具體落實(shí)：一是完善了《桂林市文體集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程管理制度（暫行）》、《桂林市文體集團(tuán)業(yè)務(wù)招待及內(nèi)部工作餐管理規(guī)定》制度。二是經(jīng)過(guò)全面梳理財(cái)務(wù)制度，制定并印發(fā)了《桂林市文化體育產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司項(xiàng)目及辦公物品采購(gòu)詢(xún)價(jià)招標(biāo)額度具體方案的調(diào)整辦法（試行）》、《文體集團(tuán)子公司財(cái)務(wù)人員管理辦法》、《內(nèi)部審計(jì)管理制度》等制度，并已將財(cái)務(wù)制度全部整理匯編成冊(cè)。

具體問(wèn)題16：財(cái)經(jīng)制度執(zhí)行不到位，一些領(lǐng)域存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)。集團(tuán)及其子公司存在政府采購(gòu)程序不規(guī)范、虛報(bào)公務(wù)外出補(bǔ)貼等違反規(guī)章制度現(xiàn)象。

具體落實(shí)：一是經(jīng)查擺，對(duì)于采購(gòu)程序不規(guī)范和采購(gòu)臺(tái)賬整理不規(guī)范問(wèn)題，集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)在班子會(huì)上進(jìn)行了自我批評(píng)，并已對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行批評(píng)教育和廉政學(xué)習(xí)，及時(shí)將資料臺(tái)賬整理歸檔，嚴(yán)格按采購(gòu)招標(biāo)程序執(zhí)行。二是為更規(guī)范采購(gòu)招標(biāo)程序，完善了《文體集團(tuán)采購(gòu)管理制度（試行）》。三是全面排查了公務(wù)外出用油登記表，對(duì)登記不規(guī)范的進(jìn)行核實(shí)并要求規(guī)范明細(xì)外出記錄，對(duì)公務(wù)外出用油登記模糊不清的已進(jìn)行清退處理，清退金額共計(jì)5355元 。四是規(guī)范了外出往返公務(wù)管理，公務(wù)外出由委派領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，油卡管理人審核公務(wù)外出登記無(wú)誤后，才能給員工加相應(yīng)金額用油。五是經(jīng)核實(shí)，2019年園博園臨時(shí)性用工約22人，2020年臨時(shí)性用工11人，并已于2020年11月全員簽入廣西中匯勞務(wù)開(kāi)發(fā)有限公司進(jìn)行勞務(wù)派遣用工。

（三）黨的建設(shè)方面

具體問(wèn)題17：統(tǒng)籌謀劃黨建工作不夠到位。對(duì)黨建工作重視不夠，黨建工作責(zé)任制執(zhí)行不力，存在重業(yè)務(wù)、輕黨建的傾向，抓黨建促業(yè)務(wù)工作成效不明顯。